Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 214031

*Číslo v CRZ:**	214031
Predmet:	telef. poplatky
Zmluvná strana:	dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská, Bratislava, IČO: 35763469
Hodnota faktúry:	106,55 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.03.2021
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00