Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 214022

*Číslo v CRZ:**	214022
Predmet:	revízia elektr. náradia a elektrospotrebičov
Zmluvná strana:	dodávateľ: SOŠ technická, Kukučinova, Košice, IČO: 00893340
Hodnota faktúry:	974,40 € s DPH
Doručenie faktúry:	19.02.2021
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00