Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 204117

Číslo v CRZ*:

204117

Predmet:

telef.poplatky

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telecom a.s., Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

83,11 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.10.2020

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00