Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 204173

Číslo v CRZ*:

204173

Predmet:

hygienické potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: ILLE Papier-servis, Orešianska, Trnava, IČO: 36226947

Hodnota faktúry:

115,20 € s DPH

Doručenie faktúry:

27.08.2020

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00