Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 204173

*Číslo v CRZ:**	204173
Predmet:	hygienické potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: ILLE Papier-servis, Orešianska, Trnava, IČO: 36226947
Hodnota faktúry:	115,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.08.2020
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00