Škola umeleckého priemyslu Košice - faktúry

Faktúra: 204090

*Číslo v CRZ:**	204090
Predmet:	tonery do tlačiarní a kopírok
Zmluvná strana:	dodávateľ: Damedis s.r.o., Krenova 89/19, Brno, IČO: 26931664
Hodnota faktúry:	505,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	29.04.2020
Dátum zverejnenia:	-
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 29.10.2019 14:00