Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy

Faktúra: 194323

Číslo v CRZ*:

194323

Predmet:

revízia elektrických spotrebičov a náradia

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ technická, Kukučínova, Košice, IČO: 00893340

Hodnota faktúry:

768,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

12.12.2019

Dátum zverejnenia:

-

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív starších zmlúv

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2018 17:03
Upravené: 28.08.2019 14:45