Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy
Faktúra: 194320
|
Číslo v CRZ*: |
194320 |
|
Predmet: |
telef. poplatky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telecom a.s., Bratisalva, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
11,02 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
- |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
23.11.2022 11:09
