Škola umeleckého priemyslu Košice - zmluvy
Faktúra: 194218
|
Číslo v CRZ*: |
194218 |
|
Predmet: |
mobilné poplatky, internet a zariadenia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 35848863 |
|
Hodnota faktúry: |
57,30 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.09.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
- |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 17:03
Upravené:
28.08.2019 14:45
