Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 34/2025
|
Číslo v CRZ*: |
34/2025 |
|
Predmet: |
voda za obdobie od 1.1.2025 - 14.3.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
779,22 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
