Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 189/2024
|
Číslo v CRZ*: |
189/2024 |
|
Predmet: |
stoly, stoličky, lavice |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LINEA SK. spol. s r.o., Bojnická 10, Bratislava, IČO: 35716932 |
|
Hodnota faktúry: |
1 846,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
