Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 74/2024
|
Číslo v CRZ*: |
74/2024 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Michal Timko REMPO, M.R.Štefánika 722/326, Trebišov, IČO: 10812717 |
|
Hodnota faktúry: |
425,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 11/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
