Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 58/2024
|
Číslo v CRZ*: |
58/2024 |
|
Predmet: |
materiál - optické myši, ukazovátko, karta do dronu, vyčistenie projektora |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Secomp s.r.o., Kollárová 5, Trebišov, IČO: 31697879 |
|
Hodnota faktúry: |
80,06 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.05.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.05.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 5/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
