Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 41/2024
|
Číslo v CRZ*: |
41/2024 |
|
Predmet: |
vodné, stočné za 15.12.2023 do 19.3.2024 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice, IČO: 36570460 |
|
Hodnota faktúry: |
714,02 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
