Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 40/2024
|
Číslo v CRZ*: |
40/2024 |
|
Predmet: |
oprava tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Printo s.r.o., Potočná 1/A, Košice 1, IČO: 44961022 |
|
Hodnota faktúry: |
238,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 4/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
