Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 22/2024
|
Číslo v CRZ*: |
22/2024 |
|
Predmet: |
stravné, ubytovanie LVK |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MXM, spol. s r.o., Drienica 29, 08301 Sabinov, IČO: 36444081 |
|
Hodnota faktúry: |
2 500,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.02.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.02.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva o poskytnutí služieb "Lyžiarsky kurz 2024" |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
