Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 16/2024

Číslo v CRZ*:

16/2024

Predmet:

stravné za 1/2024

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov, IČO: 35555912

Hodnota faktúry:

260,90 € s DPH

Doručenie faktúry:

05.02.2024

Dátum zverejnenia:

05.02.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07