Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 4/2024
|
Číslo v CRZ*: |
4/2024 |
|
Predmet: |
pevná linka za 12/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
11,51 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.01.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.01.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
