Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 174/2023
Číslo v CRZ*: |
174/2023 |
Predmet: |
papier |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: papier Lechman s.r. o., Močarianska 5067, Michalovce, IČO: 47102357 |
Hodnota faktúry: |
286,50 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.12.2023 |
Dátum zverejnenia: |
15.12.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07