Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 151/2023
Číslo v CRZ*: |
151/2023 |
Predmet: |
stravné za 10/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov, IČO: 35555912 |
Hodnota faktúry: |
384,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.11.2023 |
Dátum zverejnenia: |
08.11.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
zmluva č. 1/2014 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07