Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 151/2023

Číslo v CRZ*:

151/2023

Predmet:

stravné za 10/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov, IČO: 35555912

Hodnota faktúry:

384,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

08.11.2023

Dátum zverejnenia:

08.11.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva č. 1/2014

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07