Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 151/2023
|
Číslo v CRZ*: |
151/2023 |
|
Predmet: |
stravné za 10/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov, IČO: 35555912 |
|
Hodnota faktúry: |
384,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva č. 1/2014 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
