Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 102/2023
|
Číslo v CRZ*: |
102/2023 |
|
Predmet: |
služby virtuálnej knižnice za 7/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Komenský, s.r.o., Park Mládeže 1, IČO: 43908977 |
|
Hodnota faktúry: |
11,34 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
01.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VK/20/03/021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
