Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 90/2023
Číslo v CRZ*: |
90/2023 |
Predmet: |
paušál za 6/2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
15,11 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
06.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
rámcová zmluva o spolupráci |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07