Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 48/2023
|
Číslo v CRZ*: |
48/2023 |
|
Predmet: |
poplatok proxia.live services za 1-3/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: eSoft s.r.o., A. Hlinku 1649, Detva, IČO: 36051799 |
|
Hodnota faktúry: |
81,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
rámcová zmluva o poskytovaní služieb Proxia |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
