Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 39/2023
|
Číslo v CRZ*: |
39/2023 |
|
Predmet: |
činnosť technika BOZP a PO za 1-3/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice - Staré Mesto, IČO: 46329722 |
|
Hodnota faktúry: |
180,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.03.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.03.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
zmluva č.3/2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
