Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 39/2023

Číslo v CRZ*:

39/2023

Predmet:

činnosť technika BOZP a PO za 1-3/2023

Zmluvná strana:

dodávateľ: Filip Šamaj, Vodná 6, Košice - Staré Mesto, IČO: 46329722

Hodnota faktúry:

180,00 € s DPH

Doručenie faktúry:

29.03.2023

Dátum zverejnenia:

29.03.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

zmluva č.3/2021

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07