Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 13/2023
|
Číslo v CRZ*: |
13/2023 |
|
Predmet: |
paušál za obdobie od 1.1.2023 do 31.1.2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
15,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
rámcová zmluva o spolupráci |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
