Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 92/2022

Číslo v CRZ*:

92/2022

Predmet:

stravné lístky

Zmluvná strana:

dodávateľ: SOŠ služieb a priemyslu sv.Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov, IČO: 35555912

Hodnota faktúry:

45,60 € s DPH

Doručenie faktúry:

01.08.2022

Dátum zverejnenia:

01.08.2022

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

1/2014

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07