Obchodná akadémia Trebišov - faktúry

Faktúra: 159/2019

Číslo v CRZ*:

159/2019

Predmet:

tonery, myši

Zmluvná strana:

dodávateľ: Secomp, s.r.o.,, Kollárova 5, Trebišov, IČO: 31697879

Hodnota faktúry:

382,50 € s DPH

Doručenie faktúry:

19.12.2019

Dátum zverejnenia:

19.12.2019

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:34
Upravené: 14.10.2019 17:07