Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 163/2021
|
Číslo v CRZ*: |
163/2021 |
|
Predmet: |
kancelársky materiál pre projekt |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, Michalovce, IČO: 47102357 |
|
Hodnota faktúry: |
1 683,24 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 001_2021_Projekt |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
