Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 71/2021
|
Číslo v CRZ*: |
71/2021 |
|
Predmet: |
futsalové lopty |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG sport s.r.o., Šipošovské Kračany 312, Kostolné Kračany, IČO: 45953601 |
|
Hodnota faktúry: |
258,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
22.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj.emailová zo 16.6.2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
