Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 69/2021
|
Číslo v CRZ*: |
69/2021 |
|
Predmet: |
materiál na florbal, chladivý gel |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Florbal, s.r.o., Tomášikova 13, Bratislava, IČO: 44887001 |
|
Hodnota faktúry: |
40,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.06.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.06.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
emailová obj. zo 16.6.2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
