Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 45/2021
|
Číslo v CRZ*: |
45/2021 |
|
Predmet: |
káble,adaptér,tonery, odpad.nádobky, žiarovky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Secomp, s.r.o.,, Kollárova 5, Trebišov, IČO: 31697879 |
|
Hodnota faktúry: |
301,19 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 4/2021 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
