Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 158/2020
|
Číslo v CRZ*: |
158/2020 |
|
Predmet: |
rúška |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Peter Badár, Šarišská 35, Sp. Nová Ves, IČO: 10761578 |
|
Hodnota faktúry: |
225,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
14.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.12.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 31/2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
