Obchodná akadémia Trebišov - faktúry
Faktúra: 72/2020
|
Číslo v CRZ*: |
72/2020 |
|
Predmet: |
materiál na florbal |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Necy s.r.o., Horní náměstí 839, Slavičín, IČO: 28285425 |
|
Hodnota faktúry: |
94,28 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.07.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.07.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
emailová obj. z 2.7.2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:34
Upravené:
14.10.2019 17:07
