Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
Faktúra: 1906000533
|
Číslo v CRZ*: |
1906000533 |
|
Predmet: |
Papierové utierky ZZ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Dumar-SK, s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874 |
|
Hodnota faktúry: |
505,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03
