Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
Faktúra: 1906000053
|
Číslo v CRZ*: |
1906000053 |
|
Predmet: |
ubytovanie, strava, rekreačný poplatok žiakov na LK |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MXM spol. s r.o., Drienica 29, 083 01 Sabinov, IČO: 36444081 |
|
Hodnota faktúry: |
6 131,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.02.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.02.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
LK |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03
