Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
Faktúra: 1906000516
|
Číslo v CRZ*: |
1906000516 |
|
Predmet: |
Akumulátorové dúchadlo - fúkar lístia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Top prodej, s.r.o., 739 98 Mosty u Jablunkova č. 1046, ČR, IČO: 06008127 |
|
Hodnota faktúry: |
60,99 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.12.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
15.12.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03
