Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000346 | Textil s výšivkou loga školy a loga EÚ | podrobnejšie informácie | 1 495,20 € | 30.05.2024 |
| 1906000347 | Vyúčtovacia faktúry za energetické služby - r. 2024 | podrobnejšie informácie | 118 042,42 € | 30.05.2024 |
| 1906000343 | SSD disky | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 29.05.2024 |
| 1906000341 | Členský poplatok na r. 2024 | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 27.05.2024 |
| 1906000338 | Umývacie prostriedky do umývačky riadu | podrobnejšie informácie | 120,00 € | 24.05.2024 |
| 1906000336 | Oprava obrazovky - HP notebook ProBook 455G8 | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 23.05.2024 |
| 1906000337 | Oprava obrazovky - HP notebook ProBook 455G8 | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 23.05.2024 |
| 1906000328 | Toner Epson WorkForce | podrobnejšie informácie | 27,12 € | 21.05.2024 |
| 1906000319 | Služby počítačovej siete SANET 04-06/2024 | podrobnejšie informácie | 149,37 € | 16.05.2024 |
| 1906000320 | Spotreba TÚV 04/2024 | podrobnejšie informácie | 129,13 € | 16.05.2024 |
| 1906000307 | Licencie Microsoft 365 A3 for faculty vrátane príslušných študentských benefitov - 04/2024 | podrobnejšie informácie | 392,40 € | 09.05.2024 |
| 1906000308 | Paušál MT - 05/2024 | podrobnejšie informácie | 139,79 € | 09.05.2024 |
| 1906000309 | Údržba hygienických zariadení | podrobnejšie informácie | 295,40 € | 09.05.2024 |
| 1906000310 | Údržba hygienických zariadení - servis navyše | podrobnejšie informácie | 8,84 € | 09.05.2024 |
| 1906000311 | Čistiace prostriedky OA | podrobnejšie informácie | 255,54 € | 09.05.2024 |
| 1906000292 | Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry 04/2024 | podrobnejšie informácie | 495,60 € | 02.05.2024 |
| 1906000293 | Káble HDMI, batéria pre HP ProBook | podrobnejšie informácie | 92,56 € | 03.05.2024 |
| 1906000294 | Energetické služby 05/2024 | podrobnejšie informácie | 6 826,08 € | 03.05.2024 |
| 1906000295 | Telekomunikačné služby - 04/2024 | podrobnejšie informácie | 22,31 € | 06.05.2024 |
| 1906000299 | Elektrina OM 137044 - 04/2024 | podrobnejšie informácie | 1 516,94 € | 07.05.2024 |
| 1906000300 | Elektrina - OM 131751, 143543 - 04/2024 | podrobnejšie informácie | 1 394,87 € | 07.05.2024 |
| 1906000302 | Elektrina - OM 63197 - 04/2024 | podrobnejšie informácie | 164,22 € | 07.05.2024 |
| 1906000288 | Zemný plyn - ŠJ - 05/2024 | podrobnejšie informácie | 55,00 € | 02.05.2024 |
| 1906000289 | Odvoz odpadu ŠJ - 04/2024 | podrobnejšie informácie | 88,80 € | 02.05.2024 |
| 1906000282 | Verejná správa - ročný prístup | podrobnejšie informácie | 228,00 € | 29.04.2024 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03
