Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000097 | Členský poplatok SOPK na rok 2024 | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 02.02.2024 |
| 1906000098 | Oprava dataprojektora | podrobnejšie informácie | 192,00 € | 08.02.2024 |
| 1906000099 | Vybavenie lekárničky | podrobnejšie informácie | 259,42 € | 08.02.2024 |
| 1906000100 | Paušál MT 02/2024 | podrobnejšie informácie | 143,36 € | 08.02.2024 |
| 1906000081 | Tonery | podrobnejšie informácie | 297,69 € | 05.02.2024 |
| 1906000078 | Plyn ŠJ 01/2024 | podrobnejšie informácie | 274,00 € | 01.02.2024 |
| 1906000079 | Diáre A5 s potlačou | podrobnejšie informácie | 544,00 € | 02.02.2024 |
| 1906000062 | Čistiace prostriedky OA | podrobnejšie informácie | 191,00 € | 29.01.2024 |
| 1906000063 | Kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 220,00 € | 29.01.2024 |
| 1906000052 | Ethernet adaptér | podrobnejšie informácie | 71,86 € | 23.01.2024 |
| 1906000053 | Tlačivá ŠEVT | podrobnejšie informácie | 102,18 € | 24.01.2024 |
| 1906000054 | Plyn ŠJ 01/2024 | podrobnejšie informácie | 283,00 € | 24.01.2024 |
| 1906000050 | Spotreba TÚV 12/2023 | podrobnejšie informácie | 105,35 € | 19.01.2024 |
| 1906000028 | Elektrina OM 137044 | podrobnejšie informácie | 2 131,98 € | 16.01.2024 |
| 1906000029 | Elektrina OM 131751, 143543 | podrobnejšie informácie | 1 761,84 € | 16.01.2024 |
| 1906000030 | Elektrina OM 63197 | podrobnejšie informácie | 231,67 € | 16.01.2024 |
| 1906000031 | Penalizačná faktúra | podrobnejšie informácie | 84,14 € | 16.01.2024 |
| 1906000032 | Plyn ŠJ -12/2023 | podrobnejšie informácie | 38,54 € | 16.01.2024 |
| 1906000033 | Údržba hygienických zariadení | podrobnejšie informácie | 295,40 € | 16.01.2024 |
| 1906000036 | Údržba hygienických zariadení | podrobnejšie informácie | 13,09 € | 17.01.2024 |
| 1906000020 | Paušál MT | podrobnejšie informácie | 146,20 € | 12.01.2024 |
| 1906000014 | Občerstvenie a prenájom bowlingovej dráhy - SF | podrobnejšie informácie | 580,00 € | 11.01.2024 |
| 1906000784 | Spotreba TÚV 11/2023 | podrobnejšie informácie | 139,33 € | 08.01.2024 |
| 1906000785 | Správa technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry | podrobnejšie informácie | 495,60 € | 08.01.2024 |
| 1906000786 | Odvoz odpadu ŠJ za 12/2023 | podrobnejšie informácie | 80,70 € | 08.01.2024 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03
