Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000345 | oprava NB HP 250 G4 | podrobnejšie informácie | 14.10.2020 | |
| 1906000377 | podrobnejšie informácie | |||
| 1906000 | podrobnejšie informácie | |||
| 1800000006 | vyúčtovanie elektriny 01/2020 OM 137044 | podrobnejšie informácie | 2,10 € | 11.02.2020 |
| 1906000261 | Školské tlačivá | podrobnejšie informácie | 2,27 € | 28.04.2023 |
| 1906000032 | Spotreba TÚV za 02/2021 | podrobnejšie informácie | 2,78 € | 03.03.2021 |
| 1906000161 | refakturácia spotreby TÚV 04/2020 | podrobnejšie informácie | 2,78 € | 28.05.2020 |
| 1800000014 | Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 04/2023 | podrobnejšie informácie | 3,96 € | 27.10.2023 |
| 1800000015 | Opravná faktúra za elektrinu - OM 63197 - 04/2023 | podrobnejšie informácie | 3,96 € | 27.10.2023 |
| 1800000017 | Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 01/2023 | podrobnejšie informácie | 4,15 € | 30.10.2023 |
| 1800000020 | Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 - 03/2023 | podrobnejšie informácie | 4,36 € | 30.10.2023 |
| 1800000023 | Opravná faktúra za elektrinu OM 63197 - 02/2023 | podrobnejšie informácie | 4,64 € | 30.10.2023 |
| 1906000260 | Penalizačná faktúra | podrobnejšie informácie | 5,46 € | 16.04.2024 |
| 1906000043 | Spotreba TÚV za 02/2021 | podrobnejšie informácie | 5,58 € | 26.03.2021 |
| 1906000688 | suroviny na prípravu stravy zamestnancom - ukončenie kalendárneho roka - SF | podrobnejšie informácie | 6,84 € | 12.12.2019 |
| 19060000049 | Prenájom kopírovacieho zariadenia | podrobnejšie informácie | 7,14 € | 06.04.2021 |
| 1906000074 | zber a odvoz odpadu - 04/2021 - ŠJ | podrobnejšie informácie | 7,20 € | 03.05.2021 |
| 1906000382 | aktualizácia programu ŠJ4 - doplatok | podrobnejšie informácie | 8,00 € | 05.11.2020 |
| 1906000310 | Údržba hygienických zariadení - servis navyše | podrobnejšie informácie | 8,84 € | 09.05.2024 |
| 1906000176 | Potraviny -maslo | podrobnejšie informácie | 9,63 € | 25.03.2022 |
| 1800000013 | vyúčtovanie elektriny 08/2020 OM 137044 | podrobnejšie informácie | 9,99 € | 10.09.2020 |
| 1906000119 | Konferenčný poplatok | podrobnejšie informácie | 10,00 € | 15.02.2024 |
| 1906000120 | Konferenčný poplatok | podrobnejšie informácie | 10,00 € | 15.02.2024 |
| 1906000725 | Poplatok za spracovanie objednávky | podrobnejšie informácie | 10,00 € | 08.12.2023 |
| 1906000407 | Dodávka zemného plynu | podrobnejšie informácie | 11,00 € | 02.08.2022 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03
