Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 1906000617 | kancelársky papier A4 80g, 120g | podrobnejšie informácie | 219,00 € | 22.11.2019 |
| 1906000618 | kancelárske potreby | podrobnejšie informácie | 93,41 € | 22.11.2019 |
| 1906000620 | školenie mzdových účtovníkov | podrobnejšie informácie | 84,00 € | 25.11.2019 |
| 1906000621 | seminár PPV zamestnancov školstva | podrobnejšie informácie | 45,00 € | 25.11.2019 |
| 1906000622 | servis hygienických zariadení 10. cyklus | podrobnejšie informácie | 121,21 € | 25.11.2019 |
| 1906000628 | záloha na elektrinu 11/2019 | podrobnejšie informácie | 114,00 € | 25.11.2019 |
| 1906000598 | vyúčtovanie elektriny 10/2019 OM 137044 | podrobnejšie informácie | 421,02 € | 14.11.2019 |
| 1906000599 | záloha na elektrinu 12/2019 OM 137044 | podrobnejšie informácie | 800,00 € | 14.11.2019 |
| 1906000600 | vyúčtovanie elektriny 10/2019 OM 131751, OM 143543 | podrobnejšie informácie | 340,83 € | 14.11.2019 |
| 1906000601 | záloha na elektrinu 12/2019 OM 131751, OM 143543 | podrobnejšie informácie | 470,00 € | 14.11.2019 |
| 1906000602 | pracovné odevy a obuv pre ŠJ | podrobnejšie informácie | 392,99 € | 15.11.2019 |
| 1906000568 | zber a odvoz odpadu ŠJ 10/2019 | podrobnejšie informácie | 87,60 € | 04.11.2019 |
| 1906000570 | čistenie kanalizácie a monitorovanie kamerovým systémom - havária potrubia pred zubnou ambulanciou | podrobnejšie informácie | 168,00 € | 04.11.2019 |
| 1906000575 | čistiace prostriedky | podrobnejšie informácie | 121,57 € | 05.11.2019 |
| 1906000576 | záloha na plyn ŠJ 11/2019 | podrobnejšie informácie | 103,00 € | 05.11.2019 |
| 1906000580 | energetická služba 11/2019 | podrobnejšie informácie | 7 148,71 € | 06.11.2019 |
| 1906000581 | mesačný poplatok MT | podrobnejšie informácie | 122,92 € | 07.11.2019 |
| 1906000586 | posúdenie zdravotných rizík a vypracovanie záznamu z posúdenia zdravotných rizík | podrobnejšie informácie | 210,00 € | 07.11.2019 |
| 190600587 | telekomunikačné služby 10/2019 | podrobnejšie informácie | 23,54 € | 08.11.2019 |
| 1906000588 | vodné, stočné 12092019-31102019, voda z povrchového odtoku 10/2019 | podrobnejšie informácie | 982,70 € | 08.11.2019 |
| 1906000569 | Aktualizácia + servis programu ŠJ4 | podrobnejšie informácie | 78,48 € | 04.11.2019 |
| 1906000561 | vykonanie deratizácie | podrobnejšie informácie | 40,00 € | 22.10.2019 |
| 1906000562 | refakturácia spotreby TÚV 09/2019 | podrobnejšie informácie | 111,52 € | 25.10.2019 |
| 1906000563 | servis hygienických zariadení | podrobnejšie informácie | 121,21 € | 28.10.2019 |
| 1906000566 | prenájom priestorov na akciu projektu Erasmus+ KA102 - Workshop dňa 23.10.2019 | podrobnejšie informácie | 500,00 € | 28.10.2019 |
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:26
Upravené:
26.11.2019 17:03
