Obchodná akadémia Košice Watsonova 61 - zmluvy

Faktúra: 1800000005

Číslo v CRZ*:

1800000005

Predmet:

vyúčtovanie plynu ŠJ za 01012019-31122019

Zmluvná strana:

dodávateľ: SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35815256

Hodnota faktúry:

154,04 € s DPH

Doručenie faktúry:

16.01.2020

Dátum zverejnenia:

17.01.2020

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 11:26
Upravené: 25.07.2022 15:16