Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 154/2025
|
Číslo v CRZ*: |
154/2025 |
|
Predmet: |
Cleamen 240 grily a trúby 1,1kg, ..., Star Dezinfekčné upratovanie 5l |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EKO Servis SK s.r.o., Južná trieda 115, 040 01 Košice, IČO: 47635843 |
|
Hodnota faktúry: |
198,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
10.07.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.07.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
