Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 95/2025
|
Číslo v CRZ*: |
95/2025 |
|
Predmet: |
Prenájom rohoží za obdobie: 24.03. - 20.04.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35742364 |
|
Hodnota faktúry: |
34,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
25.04.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
