Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 20015/2025
|
Číslo v CRZ*: |
20015/2025 |
|
Predmet: |
Mašličky 5kg Hugli, ..., VIVO droždie 1kg |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov, IČO: 51196603 |
|
Hodnota faktúry: |
716,11 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.01.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.02.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
