Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 207/2024
|
Číslo v CRZ*: |
207/2024 |
|
Predmet: |
Čistiaci prostriedok Fagor |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 44602731 |
|
Hodnota faktúry: |
90,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
