Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 199/2024
|
Číslo v CRZ*: |
199/2024 |
|
Predmet: |
Laptop Dell Latitude 5400 XCTO |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
96,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
