Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 190/2024
|
Číslo v CRZ*: |
190/2024 |
|
Predmet: |
Toner HP 435/36/285/CRG 725, toner TN 321K black |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MKaTech, s.r.o., Čínska 25, 040 13 Košice, IČO: 45264325 |
|
Hodnota faktúry: |
121,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
