Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry

Faktúra: 10142/2024

Číslo v CRZ*:

10142/2024

Predmet:

Gold tehla, ..., maslo 250g Koliba 24ks/krt.

Zmluvná strana:

dodávateľ: HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov, IČO: 51196603

Hodnota faktúry:

292,45 € s DPH

Doručenie faktúry:

26.09.2024

Dátum zverejnenia:

04.10.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.07.2018 09:08
Upravené: 14.10.2019 17:05