Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 173/2024
|
Číslo v CRZ*: |
173/2024 |
|
Predmet: |
Tekuté mydlo WONE 500ml mix, ..., tabuľa korkova 60x90 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DUMAR-SK s.r.o., Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 47468874 |
|
Hodnota faktúry: |
227,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
