Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 10133/2024
|
Číslo v CRZ*: |
10133/2024 |
|
Predmet: |
Gold tehla, ..., mlieko 3,5% 12x1l KUNIN |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: HORESKO s.r.o., Strojnícka 7223/19, 080 06 Prešov, IČO: 51196603 |
|
Hodnota faktúry: |
195,75 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
