Obchodná akadémia Košice Polárna 1 - faktúry
Faktúra: 10106/2024
|
Číslo v CRZ*: |
10106/2024 |
|
Predmet: |
Zemiaky Slovensko, ..., kalerabky Taliansko |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VARDAR s. r. o., Čaksová 295/60, 044 12 Nižný Klátov, IČO: 56185880 |
|
Hodnota faktúry: |
788,74 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:08
Upravené:
14.10.2019 17:05
